老师，11月申报期重复申报了一笔没收押金的收入41120元，12月在申报增值税的时候能不能在未开具发票填写负数金额，进行红冲收入？？_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

老师，11月申报期重复申报了一笔没收押金的收入41120元，12月在申报增值税的时候能不能在未开具发票填写负数金额，进行红冲收入？？

84784970 | 提问时间：2021 12/08 17:35

小锁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

你，那就等12月申报11月的税的时候把这个减去就可以了

2021 12/08 17:36

5条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

公司是零售企业，不能一笔一笔的向消费者开具发票，除非有较大金额的客户要求开票我们才开票，那在申报企业所得税的时候，还能按照实际营业收入填写吗，可以少填吗

4008

上月多计提的增值税，这个月红冲。收入申报的时候要申报吗

438

我们公司是小规模，19年12月计入了未开票收入35000，20年12月开具了全部发票，现在申报增值税如何减去这笔未开票收入，所得税是不是已经无法去抵减这笔数字了?

377

未开票收入，必须申报增值税吗？

371

出口技术服务需要开具增值税普通发票吗还是直接申报的时候按未开具发票申报

848

最新问答

老师，我想问一下，开票有风险么？开票是会计开的，还是出纳开的？我同学说出纳收钱就好了，不要开票，现在开电子票是针对会计的，有风险？ 15小时前

您好！打扰了，您这有关于股东实缴资本金约束条款类的协议模版吗？有三个股东，法人担心部分股东迟缴或者晚缴没有时间约束，想要再拟个协议[抱拳] 17小时前

老师好！请教一个问题，公司餐厅购买的装饰品兰花、发香。入库会计科目是？出库的会计科目是？还有购买的蚊蝇香、地板刷、口杯、粘钩、菜单、收据、订书机。还有厨房专用铃入库计入什么科目？麻烦老师指导 21小时前

财务工作描述中包括哪些方面的内容？昨天

现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。昨天

下载APP，拍照搜题秒出结果