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#税务#
有一笔理赔款需要致富，发票已开给总公司，现在总公司把这笔款转给分公司由分公司支付，做账目录如下：总公司：借主营业务成本贷银行存款，分公司：借银行存款贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款，这样做账是对的吗？老师
84785043 | 提问时间：2021 12/07 12:50
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好；    这个实际是 总部的    ；分公司只是代收代付 就这样挂分录   
2021 12/07 12:50
4条追问解答 查看全部

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老师，分公司把工资款转给总公司，总公司帮分公司付分公司员工工资，怎么做凭证，然后分公司不是也要做凭证的吗，这样才会平，分公司怎么做凭证。 总公司代分公司付款的分录如下： 总公司帐： 借：其他应收款--分公司 贷：银行存款 443
总公司一直给分公司支付费用（导致分公司做账只有发票没有回单，有些没有发票的只有一张记账凭证，总公司打款都是做的其他应收款），年底可以分公司一次性还款给总公司吗？（就是老板给分公司打款做其他应付款，相当于老板借款给分公司，然后分公司还款给总公司冲掉总公司的其他应收款） 289
总公司在上海，分公司在长沙，分公司实际办公室也在长沙，总公司帮助分公司租赁一处办公室并支付房租费，开的发票是对总公司开，那么分公司拿这个总公司的发票可以入账吗？借：管理费用—租赁费，贷：其他应付款—总公司 364
总公司替分公司支付仓库房租，房东开发票要开给分公司，开给分公司的发票，总公司能拿来用么？ 446
总公司和分公司都是小规模，总公司名义签订合同，分公司承接，对方打款到总公司对公账户，总公司转给分公司对公账户，分公司需要给总公司开发票吗？ 370
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