税法的一道综合题想问问老师
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84785025 | 提问时间:2021 12/05 22:55
学员你好!可以参考一下:
(1)企业2020年应缴纳的增值税 8600*13%+200*13%-6.5-390=747.5
(2)企业2020年应缴纳的城市维护建设 747.5*7%=52.33 教育费附加747.5*5%=37.38
(3)会计利润 8600+200+56.5+30-5660-52.33-37.38-1650-850-80 -300=256.79
(4)广告费扣除限额(8600+200)×15%=1320>1200,不调整
(5)业务招待费90×60%=54,8800×0.5%=44,调整90-44=46
2021 12/06 00:28
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