老师，公司接了个小工程，开工日期是9月17日，完工日期是10月30日，总工期43天，我司可以在2022年1月份之后给对方开具发票吗？有风险吗？会不会税局觉得早就产生纳税义务了_建筑_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，公司接了个小工程，开工日期是9月17日，完工日期是10月30日，总工期43天，我司可以在2022年1月份之后给对方开具发票吗？有风险吗？会不会税局觉得早就产生纳税义务了

84784957 | 提问时间：2021 11/30 21:24

东老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

这个不太好，10月份就完工了，你开票太晚了

2021 11/30 21:28

10条追问解答查看全部

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老师，像这个合同，剩余款项的纳税义务发生时间是什么时候，养护期满并进行审计决算后，纳税义务时间才发生。工程期限是2018年1月16日至2018年6月30日，管护期是2018年6月30日到2019年12月30日，根据合同的付款期限，2018年6月30日完工后付一次款，开具10%的发票，2019年6月30日付第二次款，开具9%的发票，最后一次2019年12月31日最后一次付款，开具9%的发票。如果到了12月31日工程没有做审计决算，纳税义务时间是否发生。

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