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老师，你好！小规模纳税人，对于免税的的增值税额最后要转入哪个科目呀，还是一直让他在应交税费—增值税上放着吗

84785030 | 提问时间：2021 11/30 16:50

东老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

你好，这个应交税费应交增值税，最后转到营业外收入里面。

2021 11/30 16:51

4条追问解答查看全部

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现在是小规模纳税人，所以增值税的明细科目的设置问题，看过资料说小规模纳税人应交增值税不用设置明细，产生应交增值税就贷：应交税费--应交增值税，但是现在买了税控盘，不是会有科目应交税费-应交增值税-减免税额么，这样在金蝶中你是没法只选择应交税费--应交增值税，因为它是2级科目，应交税费-应交增值税-减免税额是3级科目，怎么解决呢

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老师问一下，小规模纳税人设了三级科目，应交税费―应交增值税―小规模还有一个是应交税费―应交增值税―减免税款；平时有收入应交税费―应交增值税―小规模在贷方，遇到一季度未超过9万，免增值税，就做应交税费―应交增值税―减免税额借方老师问一下，小规模纳税人设了三级科目，应交税费―应交增值税―小规模还有一个是应交税费―应交增值税―减免税款；平时有收入应交税费―应交增值税―小规模在贷方，遇到一季度未超过9万，免增值税，就做应交税费―应交增值税―减免税额借方

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