第3小问，标颜色处，为什么应交所得税要用90*25%=22.5？不是调整到其他应付款90吗？没看懂
问题已解决
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#税务师#
84784985 | 提问时间：2021 11/29 16:24
同学你好：
之所以用90*25%是因为，根据税法规定，还没有判决确定实际需要承担的支出，税法是不认的；税法不承担预计损失，所以前期确认的营业外支出30万，和本次调期初的60万元，都是没有确认所得税影响的；
2021 11/29 16:38
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