我司付了货款但是供应商不开票了，怎么冲应付？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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我司付了货款但是供应商不开票了，怎么冲应付？

84784977 | 提问时间：2021 11/24 21:38

bamboo老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好请问货物收到了吗

2021 11/24 21:38

19条追问解答查看全部

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客户汇了21500元货款进供应商公账，并由供应商发票，我司按8%扣客户税金，实收客户19780元的货款，供应商也收我司8%的税金，19780元抵我司应付货款，这个怎么做怎么做分录?

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老师，像我付了款对方不开票了，这个原本是付货款的，我要怎么记账。入库存商品吗

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老师，我们应付给供应商的货款21000，但是实际只付了20000，剩下1000作为供应商赞助我司的年会餐费，怎么做账啊？

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要付供应商一笔货款。现在扣了些费用后应付货款金额为负数。系统负数不能付，所以供应商又通过银行打了款来冲红字。然后我们就可以打货款给供应商了，请问怎么做完整的分录呢？

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你好：这个情况是供应商借了我司款，我司还需要给供应商货款，之后供应商用一部分货款抵我司借款，那么这个该怎么记账呢？

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