老师,我在填清算企业所得税申报,其中 剩余财产计算和分配表(附表三)中第7栏 清算企业所得税 是根据 附表二负债清偿损益表 9栏 应交税费 来自动计算得出的。但是 应交税费 就是我们这次清算得出应该缴纳的 企业所得税,但是 照实际填写 475.52, 附表三 清算企业所得税 自动计算的值显示的是 118.88,正好是 475.52的25%。是怎么回事情呢?
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84784994 | 提问时间:2021 11/24 13:54
您好, 你可以看一下汇算清缴表的企业信息填入的地方是否是填写的小微企业信息,小微企业的企业所得税按5%核算,就是正常税金的25%
2021 11/24 14:18
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