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#实务#
应交税金-应交增值税-进项税额/销项税额 期末余额不是为零吗？ 这样是不是只把差额转到未交增值税了？ 这样对吗？
84784965 | 提问时间：2021 11/17 13:18
小云老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,注册会计师
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你好，没有规定说进项税额/销项税额期末余额要为0，就是把差额转到未交增值税
2021 11/17 13:20
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老师，应交税金-应交增值税-进项税额（销项税额）这两个科目里期末都是有余额的，然后我们每个月计提增值税的分录是借：应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税金-应交增值税-未交增值税，，，，，这样做对吗？并且应交增值税-进项税额（销项税额）和转出未交增值税都是有余额的 841
老师，麻烦帮我看看一下分录是否正确？ 结转本月已认证进项税额： 借：应交税金-应交增值税-进项税额 贷：应交税金-应交增值税-待认证进项税额 将本月进项税额转入未交税金： 借：应交税金-未交增值税 贷：应交税金-应交增值税-进项税额 将本月预缴增值税转入未交税金： 借：应交税金-未交增值税 贷：应交税金-简易计税 应交税金-预交增值税 将本月销项税额转入未交税金： 借：应交税金-应交增值税-销项税额 贷：应交税金-未交增值税 结转本月应交增值税： 借：应交税金-未交增值税 贷：应交税金-应交增值税-已交税金 缴纳上月增值税： 借：应交税金-应交增值税-已交税金 贷：银行存款 208
公司月底结转增值税分录：借：应交税金-应交增值税-销项税-转入未交增值税100；借：应交税金-应交增值税-未交增值税-进项税额转入50。贷：应交税金-应交增值税-未交增值税-销项税额转入100；应交税金-应交增值税-进项税额-转入未交增值税50。老师：这分录正确吗？有其他做法分录吗？ 789
老师 结转增值税的分录 这样是正确的吧 借：应交税金-应交增值税-销项税额 贷：应交税金-应交增值税-转出未交增值税 应交税金-应交增值税-销项税额抵减 应交税金-预缴增值税 应交税金-未交增值税 我们是房地产开发公司 之前都是预缴 24年1月竣工验收 1500
本期只有销项税额，销项税额转到未交增值税，有一部分留底进项税额，还有剩余预交增值税，分录是借应交增值税-销项税额，贷应交增值税-未交增值税，借应交增值税-未交增值税，贷记应交增值税-进项税额转出；应交增值税-转出多交增值税。 1095
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