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#税务#
我司收到对方公司款项20万，对方要求我司开票22万，发票金额与收款金额对不上，后期做账怎么做呢？
84784953 | 提问时间：2021 11/13 11:20
许老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
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同学你好！这个2万元的差额  先记入应收账款的 然后    每期计提损失 借：信用减值损失      贷：坏账准备 确认2万元  无法收回   则 借：坏账准备    20000     贷：应收账款    20000
2021 11/13 11:22

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