我司收到对方公司款项20万，对方要求我司开票22万，发票金额与收款金额对不上，后期做账怎么做呢？
问题已解决
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#税务#
84784953 | 提问时间：2021 11/13 11:20
同学你好！这个2万元的差额 先记入应收账款的
然后 每期计提损失
借：信用减值损失
贷：坏账准备
确认2万元 无法收回 则
借：坏账准备 20000
贷：应收账款 20000
2021 11/13 11:22
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