我司收到对方公司款项20万,对方要求我司开票22万,发票金额与收款金额对不上,后期做账怎么做呢?
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问题已解决
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84784953 | 提问时间:2021 11/13 11:20
同学你好!这个2万元的差额 先记入应收账款的
然后 每期计提损失
借:信用减值损失
贷:坏账准备
确认2万元 无法收回 则
借:坏账准备 20000
贷:应收账款 20000
2021 11/13 11:22
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