老师比如我公司 A员工工资10000 扣个税500 实际应发工资9500 我怎么做账计提借管理费用9500 贷应付职工薪酬9500 发的时候借应付职工薪酬9500贷银行存款9500 对吗个税怎么体现_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师比如我公司 A员工工资10000 扣个税500 实际应发工资9500 我怎么做账计提借管理费用9500 贷应付职工薪酬9500 发的时候借应付职工薪酬9500贷银行存款9500 对吗个税怎么体现

84784975 | 提问时间：2021 11/12 16:20

江老师

金牌答疑老师

职称：高级会计师,中级会计师

一、计时时，分录是：借：管理费用—— 工资 10000 贷：应付职工薪酬——工资 10000 二、发放时，分录是：借：应付职工薪酬——工资10000 贷：应交税费——应交个人所得税 500 贷：银行存款 10000

2021 11/12 16:21

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老师;应发工资 9500 个人社保864.54 企业社保缴纳2133.54 没有个人所得税 1.计提工资：借：管理费用9500 贷：应付职工薪酬-工资9500 2. 计提社保（企业）：借：管理费用 2133.54 贷：应付职工薪酬-社保2133.54 3.发放工资：借：应付职工薪酬-工资 9500 贷：其他应收款-社保（个人部分）864.54 银行存款：8635.46 4.上交社保：借：应付职工薪酬-社保（企业）2133.54 其他应收款-社保（个人）864.54 贷：银行存款 2998.08 分录这样做对不对呢？谢谢您

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