某设备公司为增值税一般纳税人，3月发生如下经济业务：销售甲设备8台给某公司（小规模纳税人），每台不含税售价12万元，开具普通发票注明金额112.32万元，款项全部收回；销售乙设备20台给生产企业，每台不含税售价8万元，开具增值税专用发票；将逾期未退还包装物押金3万元转做其他业务收入，计算当月应交增值税_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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某设备公司为增值税一般纳税人，3月发生如下经济业务：销售甲设备8台给某公司（小规模纳税人），每台不含税售价12万元，开具普通发票注明金额112.32万元，款项全部收回；销售乙设备20台给生产企业，每台不含税售价8万元，开具增值税专用发票；将逾期未退还包装物押金3万元转做其他业务收入，计算当月应交增值税

84784990 | 提问时间：2021 11/11 20:59

暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

你好需要计算做好了给你

2021 11/11 21:29

14条追问解答查看全部

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某服装厂为增值税一般纳税人，2022年4月发生如下经济业务:(1)销售服装取得含税销售额745.8万元,为销售服装出借包装物收取押金14.69万元,约定3个月内返还:当月没收逾期未退还包装物的押金6.78万元。(2)以不含税价格为15万元的服装与乙公司不含税价格为8万元的机器设备进行交差价款由乙存款支付，双方均向对方开具增值税专用发票。(3)购进原材料取得的增值税专用发票上注明税额68万元，取得运输企业开具的增值税专用发票注明运费6万元（1）服装厂当月收取的销项税额为（）万元。（2）当月可抵扣进项税额为（）万元

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可以请问一下老师这题的分录吗敏俊公司为增值税小规模纳税人，将一台已停用的生产设备出售，开具的普通发票注明售价为4120元，款项已收存银行。

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二、综合题:美途汽车集团为增值税一般纳税人,适用税率13%。2020年5月份尚未抵扣完的进项税额为5100元,该企业2020年6月份有关生产经营业务如下: 1.以交款提货的方式销售 A 型汽车10辆给汽车销售公司,每辆不含税售价15万元,开具增值税专用发票注明价款150万元,税款19.5万元; 2.销售 B 型汽车50辆给特约经销商,每辆不含税售价12万元,开具增值税专用发票注明价款600万元,税款78万元; 3.企业将某单位逾期未退还包装物押金4万元转做其他业务收入;

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9．甲公司为一般纳税人，本年3月将逾期未退还的包装物押金5000元转作其他业务收入。要求：对甲公司相关业务进行账务处理。并注明金额

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消费税的计算与核算资料:某酒厂为一般纳税人，2021.4发生以下经济业务: (1)销售白酒100吨，不含税售价70万元。收取包装物租金2.26万元 (2)销售啤酒20吨，不含税售价5.2万元，收取包装物押金0.452万元，出具了啤酒的增值税专用发票、包装物押金的普通发票。要求: (1)依据以上业务编制相关会计分录: (2)该酒厂4月可抵扣的进项税额为6.2万元，计算4月应交增值税额:(3)计算该酒厂4月应交消费税额。

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