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#税务#
5）用甲产品与汽车生产企业换取小汽车一辆，将换入的小汽车提供给管理部门使用，换出的甲产品的不含税销价为150000元，换入的小汽车的不含税价款为200000元，该生产企业向汽车生产企业支付了差价，双方互开了增值税专用发票。 求销项税额、进项税额和可抵扣进项税额
84784967 | 提问时间：2021 11/11 20:12
朱立老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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销项税额=150000*0.13=19500 进项税额=200000*0.13=26000 可抵扣进项税额=26000
2021 11/11 20:14

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某小汽车生产企业（增值税一般纳税人）2019年 9月生产某型号小轿车2000辆，每辆市场不含税售价 20万元。本月销售小轿车1800辆，取得不含税销售 收入36000万元。由于部分轿车属于新研制的产品， 为此，收取优质费468万元并开具普通发票；本月销 售电动轿车200辆，取得不含税销售收入5000万元， 本月购进材料取得的增值税专用发票上注明增值税税 额3735万元，取得运输企业（一般纳税人）开具的货 运增值税专用发票，注明运费60万元。已知该企业生 产的小轿车适用的消费税税率为9%，假设上述相关 票据已通过认证并在当月抵扣。 1.计算该小汽车生产企业2019年9月应缴纳的增值税 （计算的数值精确到小数点后两位）。 （1）2019年9月该小汽车生产企业的销项税额是多少万元 2、2019年9月该小汽车生产企业的进项税额是 多少万元 3、2019年9月该小汽车生产企业的增值税额是 多少万元 145
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