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#实务#
老师，在吗，请问一下，以前会计拿到成本发票，还没有付款的，做的借:主营业务成本，贷:其他应收款，这笔款还没付，现在付出去了，我怎么做分录啊
84785007 | 提问时间：2021 11/11 11:10
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 借其他应付款 贷银行存款
2021 11/11 11:10
10条追问解答 查看全部

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2023年发生的成本费用，已经付款了，但是2024年才拿到发票，当时做的账目是借其他应收款，贷现金，现在拿到发票是不是转为借主营业务成本，贷其他应收款？ 160
之前分录这样做的，是借 主营业务成本 117 贷 银行存款 117因为之前发票没拿到直接做到成本里了，现在发票拿到了应该怎么做 54105
@郭老师，以前给某公司付款，借：预付账款 贷：银行存款 有发票了做：成本 贷：预付 现在某公司开票了，款没付，怎么做？ 127
去年支付一笔款，发票当年开不了给我这边，所以分录当时做的是 借 预付账款 贷 银行存款 当年没有收到发票 就做了笔 暂估成本 借 主营业务成本 贷 预付账款 这样对吗？那今天拿到这笔费用的发票了，又该怎么做 2031
您好，我之前预提成本，现在做借:主营业务成本贷:应付账款-预提成本，拿到发票怎么冲减掉啊？分录应该怎么做 65
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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