请问因为税务稽查,需要把以前年度的进项做转出,补交增值税和附加税,我应该怎么做分录
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问题已解决
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#税务#
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84785003 | 提问时间:2021 11/11 09:34
你好; 借利润分配-未分配利润 贷进项税转出 ; 应交税费-应交城建税- 教育费附加- 地方教育费附加 ; 结转进项税转出时
借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税
结转借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税; 应交税费-应交城建税- 教育费附加- 地方教育费附加 贷:银行存款。
2021 11/11 09:38
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