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#实务#
(1)应收账款本年年初余额为3000万元,本年年末余额为5000万元;坏账准备本年年初余额为 300万元,本年计提 200万元,本年年末余额为500万元;递延所得税资产本年年初余额为 75 万元(300×25%)。
84785002 | 提问时间：2021 11/07 18:40
依依
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
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同学你好！你的问题是什么？
2021 11/07 18:44

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甲公司适用的企业所得税税率为25%。税法规定，各项资产减值准备不允许税前扣除，无形资产按照10年摊销。甲公司各年的税前利润均为10 000万元。 （1）应收账款本年年初余额为3 000万，本年年末余额为5 000万；坏账准备本年年初余额为300万元，本年计提200万元，本年年末余额为500万元；递延所得税资产本年年初余额为75万元 （2）库存商品本年年初余额为25 000万，本年年末余额为30 000万；存货跌价准备本年年初余额为2 000万本年转回400万元，本年计提100万，本年年末余额为1 700万；递延所得税资产本年年初余额为500万 396
甲公司适用的企业所得税税率为25%，税法规定，各项资产减值准备不允许税前扣除，无形资产按照10年摊销，甲公司各年的税前会计利润均为10000万元，本年有关科目的情况如下 （1）应收账款年初余额为3000万元，年末余额为5000万元，坏账准备年初余额为300万元，本年计提200万元，年末余额为500万元，递延所得税资产本年年初余额为75万元（300×25%） （2）库存商品本年年初余额为25000，年末余额为30000万元，存货跌价准备本年年初余额为2000万元，本年转回400万元，计提100万元，年末余额为1700万元，递延所得税资产年初余额为500万元（2000×25%） 233
甲公司适用的企业所得税税率为25% 。税法规定，各项资产减值准备不允许税前扣除，无形资产按照10年摊销。甲公司各年的税前会计利润均为10000万元。本年有关科目的情况如下： （1）应收账款年初余额为3000万元，年末余额为5000万元；坏账准备年初余额为300万元，本年计提200万元，年末余额为500万元。 （2）库存商品年初余额为25000万元，年末余额为30000万元；存货跌价准备年初余额为2000万元，本年转回400万元，计提100万元，年末余额为1700万元。 （3）商誉年初余额为8000万元，年末余额为8000万元；商誉减值准备年初余额为0，本年计提1000万元，年末余额为1000万 373
甲公司适用的企业所得税税率为25%。税法规定,各项资产减值准备不允许税 ,无形资产按照10年摊销,甲公司各年的税前会计利均为1天, ()“应收账款”年初余额为3000元,年末余额为5000万元;“坏账准备”年 额为300万元,本年计提200万元,年末余额为500万元 (2)“库存商品”年初余额为25000万元,年末余额为3000万元:“存货价准 ”年初余额为2000万元,本年转回400万元,计提100万元,年末余额为1700 (3)“商誉”年初余额为8000万元,年末余额为8000万元;“商誉减值准备”年 初余额为0,本年计提1000万元,年末余额为1000万元(假定需要确认递延所得税) (4)“无形资产”年初账面价值为7200万元(其中,成本为8000万元,累计摊销 653
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