为什么扣除C产品的保修费用是7－3？_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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为什么扣除C产品的保修费用是7－3？

84784989 | 提问时间：2021 11/07 13:59

陈诗晗老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师

你这里计提借，销售费用4 贷，预计负债发生借，预计负债7 贷，银行存款所以+4-7

2021 11/07 14:25

2条追问解答查看全部

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④当年实际支付产品保修费用50万元，冲减前期确认的相关预计负债；当年又确认产品保修费用10万元，增加相关预计负债。根据税法规定，实际支付的产品保修费用允许税前扣除。但预计的产品保修费用不允许税前扣除。想问一下这里的账面价值和计税基础怎么计算，具体原理是什么

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当年实际支付产品保修费用500 000元，冲减前期确认的预计负债，当年又确认产品保修费用100 000 元，增加相应的预计负债；根据税法规定，实际支付的产品保修费用允许税前扣除，但预计的产品保修费用不允许税前扣除。老师，请问这题，计可抵扣暂时性差异？

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