你好,老师,请问一下9月认证一张发票并抵扣了,会计分录结转到未交增值税借方了,10月冲红了,那这个冲红的发票应该如何入账呀?麻烦老师指点,谢谢!
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84785037 | 提问时间:2021 11/06 11:31
你好,做和蓝字发票分录一样的科目负数金额,其中应交税费-应交增值税-进项税额这个科目改为应交税费-应交增值税-进项税额转出就可以。
2021 11/06 11:33
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