问题详情
问题已解决
所属话题：
#实务#
在记账公司发现之前的会计做的账，一般纳税人增值税明细科目跟申报系统的留抵税对不上，要怎么处理？申报表上的留抵数大于账上的留抵数
84784950 | 提问时间：2021 11/03 22:27
小林老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
免费直播
您好，逐月核对账载金额与纳税申报表差异
2021 11/03 22:28
10条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
老师，我们这些年进项税和销项税都是堆积起来的，没结转过，每月用表格算出应交的增值税，直接计提借转出未交增值税贷未交增值税，下月借未交增值税和银行存款。本月我们进行了增值税增量留抵退税，发现如果结转一下账上的留抵数和报税的留抵数不一致，查的不多，往前倒好几年也很麻烦，我想问，第一个问题，我用哪个分录能把差的数调平，让账上的留抵数和报税上的留抵数一致了。第二个问题，已收到增量留抵退税款，如何做分录。 285
老师增值税申报表上的留抵数比账本上多了3分钱，怎么处理？ 991
期末留抵数和应交税费哪个数能对上 期末留抵数和应交税费哪个数能对上 179
你好，申报表有留抵税额之前未做账，本月开始做账，留抵税额怎么处理 469
一般纳税人的增值税报表中，上月的期末留抵有数额，但是本月的上期留抵数为零，是怎么回事呢？ 369
最新问答
查看更多
想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
足浴行业，去其他足浴店体验考察，费用计入哪里 昨天
自产产品给职工发工资。需要视同销售吗 昨天
CPA广告投放的原理是什么？ 6天前
契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册