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老师，10月份只有进项，没有销项，我做的结转分录借：应交税费—应交增值税— 转出未交增值税 贷：应交税费—进项 这个月不交税，这样结转就行了吧
84784997 | 提问时间：2021 11/03 10:03
辜老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师
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不用交税，月末可以不用结转的
2021 11/03 10:05
5条追问解答 查看全部

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老师您好！ 进项大于销项，结转的分录是 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 这个分录对吗？ 36
老师您好，这里有一笔分录，不知道这样做合法否，您帮解答解答一下。月末结转销项的分录： 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 月末结转销项的分录： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增税 924
老师你好，请教一下，应交税费—待抵扣进项税这个科目怎么结平？比如我销项税是6万，进项税是4万，那么我结转销项税的时候是借：应交税费—增值税—销项 贷 应交税费—转出未交增值税，那么怎么结转进项税额呢？ 27
老师，本月只有进项发票，没有收入。月末结转增值税分录是 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 对吗 540
月末增值税只有进项没有销项，用不应结转至，应交税费——未交增值税 26
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