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老师好！代扣员工社保公积金为啥贷其他应付款啊？
84784971 | 提问时间：2021 10/29 20:23
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 应该是发放工资的时候还没有上交社保 后期要支付出去 所以用其他应付款科目
2021 10/29 20:23
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老师，有个问题一直不理解。现在社保是当月扣款的。 *单位账户扣社保与公积金的分录： 借：管理费用-社保/公积金 贷：应付职工薪酬-社保 借：应付职工薪酬－社保 借：其他应付款～代扣员工社保/公积金 贷：银行存款 #计提工资及代扣员工社保，公积金（次月发） 借：管理费用-工资（应发工资，含要扣员工的社保公积金） 贷：应付职工薪酬-工资 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应付款-代扣社保/公积金 贷：应交税金-应交个人所得税 @这样的分录对吗？ 515
代扣员工社保公积金是用其他应付款还是其他应收款，有些资料是用其他应付款，有些又是用其他应收款 405
老师，有个问题一直不理解。现在社保是当月扣款的。 扣社保与公积金的分录： 借：管理费用-社保/公积金 借：其他应付款～代扣员工社保/公积金 贷：银行存款 计提工资及代扣员工社保，公积金（次月发） 借：管理费用-工资（应发工资，含要扣员工的社保公积金） 贷：应付职工薪酬-工资 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应付款-代扣社保/公积金 贷：应交税金-应交个人所得税 这样的分录对吗？ 354
老师公司有第三方代缴社保。我司这样做账可以吗？ 计提工资， 借 管理费用， 贷 应付职工薪酬， 结转工资， 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款--代扣代缴社保 其他应付款--代扣代缴公积金， 应付职工薪酬--个税 支付社保等 借 其他应付款--代扣代缴社保 其他应付款--代扣代缴公积金 其他应付款--供应商（这是代扣代缴服务费） 贷 银行存款 500
老师，公司帮个人代扣的社保为啥是贷记其他应付款啊 218
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