本期销售额已超免税标准，第11栏未达起征点销售额不应有数_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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本期销售额已超免税标准，第11栏未达起征点销售额不应有数

84784989 | 提问时间：2021 10/24 23:11

施老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师

小规模纳税人季度45万内免税

2021 10/24 23:12

12条追问解答查看全部

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老师，我们报税的时候出现“已超免税标准，未达起征销售额不应有数”这个问题，这你们处理呢？

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小规模纳税人这个季度开了专票418000（不含税价：413861.39）；开普票24300（不含税价24059.4）填写增值税申报表的是时候不知道哪里没填对；总是提示1. 本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第11栏“未达起征点销售额”中；可是如果在11栏填写数字又提示本期销售额已达起征点，第11栏“未达起征点销售额”不应有数。究竟是哪里不对。小规模如果开专票不管是否达到起征点都要交税呀！究竟怎么填

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我是小规模纳税人，季度销售额不超30万，增值税报表输入第10栏小微企业免税销售额175653.41，提示已达起征点，不应有数，我就不明白了，我们都符合小微企业减免政策呀

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小微企业免税销售额和未达起征点销售额还有其他免税销售额有什么区别

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1. 本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第11栏“未达起征点销售额”中； 2. 适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。

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