某生产企业为增值税一般纳税人,货物适用增值税税率为13% 问:销售甲产品给某大商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额80万元;同时取得销售甲产品的送货运输费收入5.65万元(含增值税价格,与销售货物不能分别核算)。(2)销售乙产品,开具普通发票,取得含税销售额29万元。(3)将自产的一批应税新产品用于本企业集体福利项目,成本价为20万元,该新产品无同类产品市场销售价格,国家税务总局规定成本利润率为10%
(4)销售2016年10月购进作为固定资产使用过的进口摩托车20辆,开具增值税专用发票,上面注明每辆取得销售额1万元。
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84784956 | 提问时间:2021 10/21 17:31
同学,你好
销项税额=第一题80*13%加上5.8/(1加上13%)*13%加上第二题29/(1加上13%)*13%加上第三题20*(1加上10%)*13%加上第四题1*5*13%
进项税额=第五题9.6加上0.6加上第六题(0.9加上5*9%)*(1-20%)加上第七题4.5
应纳税额=销项税额一进项税额
2021 10/21 17:35
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