某生产企业为增值税一般纳税人 其生产的货物适用13%的增值税税率。2021年5月该企业的有关生产经营 业务如下:
(1)
销售甲产品给某大商场,开具了增值税专用发 票 取得不含税销售额90万元。同时取得销售甲产品 的送货运输费收入11.3万元(含税)
O
(2)销售乙产品,开具普通发票,取得含税销售额
39.55万元。
(3)
将自产的一批应税新产品用于本企业集体福利项 目 成本价为20万元,该新产品无同类产品市场销售 价格 国家税务总局确定该产品的成本利润率为10%。
)
(4购进货物取得增值税专用发票,上面注明的货 款金额30万元、进项税额3.9万元;另外支付购货的运 输费用2万元,取得运输公司开具的增值税专用发票 上面注明的税额0.18万元。本月下旬将购进的货物20%用于本企业职工福利。
以上相关票据均符合税法的规定。请按顺序计算回答 下列问题。
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问题已解决
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84785043 | 提问时间:2022 09/27 10:28
你好同学
1.销项=(90+11.3/1.13)*0.13
2.销项=93.55/1.13*0.13
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2022 09/27 14:14
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