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#中级职称#
（1）计算暂时性差异对所得税影响，并进行账务处理 （2）计算20X9年度应交所得税，并进行账务处理 （3）填制新华股份公司20X9年度利润表
84784959 | 提问时间：2021 10/21 16:25
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师
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题材发出来一下，同学
2021 10/21 16:42

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要求：(1)计算20X2年专门借款资本化金额并进行账务处理；(2)计算20X2年一般借款资本化金额并进行账务处理；(3)计算20X3年专门借款资本化金额并进行账务处理；(4)计算20X3年一般借款资本化金额并进行账务处理； 348
要求：计算20X1年-20X2年该公司外币借款汇兑差额资本化金额并进行相关账务处理。 332
甲公司以人民币作为记账本位币，发生外币交易时采用交易日的即期汇 率进行折算。有关外币交易的资料如下: (1) 2X18年6月30日，为购建固定资产专门借入一笔借款，本金为1000万美元，利息按单利4%计算，期限为2年，到期一次还本付息。 (2) 该笔借款的费用符合资本化条件的时点在2X18年10月初;该资产达到预定可使用状态的时点在2X19年年末。 (3)有关汇率资料为: 2X18年6月30日:1美元=6.65元人民币。 2X18年9月30日:1美元=6.66元人民币。 2X18年12月31日:1美元=6.67元人民币。 2X19年12月31日:1美元=6.64元人民币。 2X20年6月30日:1美元=6.63元人民币。 (1)对上述外币交易进行相应的账务处理(金额单位用万元表示)。 (2)分别计算上述交易对甲公司2X18年度、2X19年度和2X20年度税前利润的影响金额。 481
影响损益的暂时性差异，在计算应交所得税时应当进行调整，这个是什么意思 64
本公司2020年的应纳税所得额为6000万元，有关资产、负债的账面价值和计税基础如下表所示（单位：万元） 除所列项目外，其他资产负债无会税差异，年初递延所得税资产和递延所得税负债的余额均为0，公司适用所得税率为25%，要求:（1）计算当期所得税并进行账务处理，（2）计算递延所得税资产的发生额并进行账务处理，（3）计算递延所得税负债的余额并进行账务处理，（4）计算所得税费用 303
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