本期开票超过45万，其中有5%的普票，增值税申报表5%的这几行都是灰色，不能填写怎么回事？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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本期开票超过45万，其中有5%的普票，增值税申报表5%的这几行都是灰色，不能填写怎么回事？

84785004 | 提问时间：2021 10/10 17:25

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，你看一下你有服务的增值税税种认定吗。

2021 10/10 17:26

2条追问解答查看全部

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老师，说小规模开5%的普票只要不超过45万就不缴纳增值税，这个是说5%的票累计不超过45万，还是说开的3%专票也累计到45万里啊

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如果一个小规模纳税人的季度销售额（同时涉及5%、3%税率）超过45万（年收入超180万），3%税率部分的收入没超过45万，那是按（5%部分+3%部分）*5%还是按（5%的部分）*5%来计算增值税呢？如果3%税率部分收入超过45万了呢？

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