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老师 7月的专用发票已入账 但没有抵扣 现在对方需要冲红 要求我方购买方原发票退回 是这样操作的吗?
84784948 | 提问时间:2021 10/08 15:37
轶尘老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
你好 对方如果有合理的冲红理由 可以全部联次退回重开 你们做转出处理
2021 10/08 15:37
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