老师，我想请问下我们公司供应商核算按照实付金额开具发票，结果对方开错增值税专用发票金额，导致我公司多挂账27元，但实际支付没有这27元，收到的增值税发票不能退回开红字发票，请问我的账务处理该怎么做_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，我想请问下我们公司供应商核算按照实付金额开具发票，结果对方开错增值税专用发票金额，导致我公司多挂账27元，但实际支付没有这27元，收到的增值税发票不能退回开红字发票，请问我的账务处理该怎么做

84785003 | 提问时间：2021 10/08 10:20

王超老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

你好，根据你的描述，建议结转到财务费用---手续费

2021 10/08 10:23

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