小规模纳税人上个季度开的1500元专票三个点,这个季度开了一张红字不含税-1456.31,税额-43.69,和一张蓝字不含税1485.15,税额14.85,这个季度就开了这两张发票,增值税申报表怎么填呢?增值税专用发票不含税金额填多少?本期应纳税额填多少?本期应纳税减征额填多少?应纳税额合计多少?
应该还可以抵扣增值税28.84
可以填本期应纳税额0,本期应纳税减增额28.84,应纳税合计-28.84。是这样吧?
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问题已解决
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84784972 | 提问时间:2021 10/06 16:31
你本期开了一负数,又开了一正数,那么就是0填写处理了的。
都是0了,应纳税合计也是0
2021 10/06 16:32
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