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#中级职称#
老师，我们公司从厂家发了一批实验品，这批实验品未入库，但是厂家的经理从我们公司拿走了4件，这4件共1850元，直接冲减应付款，我这边开了应付款减少单，这个应该如何做账呢？
84784978 | 提问时间：2021 09/24 10:29
余余老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师
免费直播
未入库按道理说不应该确认应付帐款。
2021 09/24 10:32
4条追问解答 查看全部

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老师早上好！上图红框，这是我们收到厂家的发票，负数项是厂家的返利，厂家返利是用来冲减应付账款，不是直接返现，但是我们入库的时候把返利减出来后入的账，例如，借：库存商品-整车 84904.43 进项11037.57 贷：应付账款-厂家 95942 这样入账导致了账面上没有提现这笔返利，所以和厂家的往来款对不上，应该返利是要另外开一张负数发票的，但是现在和正数发票开在了一起，请问这样后期要怎么补回这笔返利。谢谢老师！ 141
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