老师早上好！上图红框，这是我们收到厂家的发票，负数项是厂家的返利，厂家返利是用来冲减应付账款，不是直接返现，但是我们入库的时候把返利减出来后入的账，例如，借：库存商品-整车 84904.43 进项11037.57 贷：应付账款-厂家 95942 这样入账导致了账面上没有提现这笔返利，所以和厂家的往来款对不上，应该返利是要另外开一张负数发票的，但是现在和正数发票开在了一起，请问这样后期要怎么补回这笔返利。谢谢老师！