年报风险提示： 1.您单位表A105000第19行第3列"罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“为：0；2.您单位表A105000第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”为：0；3.您单位入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”为：357；您单位表A105000第19行第3列"罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”，请核实。 请问一下老师，这个要怎么操作啊
问题已解决
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84784994 | 提问时间：2021 09/07 16:31
你好 汇算清缴时候 税局会核对滞纳金调整，虽然账上可能没有做 但是税局有提示
实务中填表的话您A105000第19行第3列写税局的提示数据，做调整
利润表年报和汇算清缴主表上 营业外支出加上这个滞纳金
资产负债表
交滞纳金是会涉及货币资金减去这个数和未分配利润 也减去这个数
2021 09/07 16:36
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