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老师，问下 这道未行使客户权利，5万按比例确认的收入 怎么销项税还是按收入40万含税确认的
84785009 | 提问时间：2021 09/04 09:08
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师
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你好，你这里5万分摊是会计口径 税法不分摊，全部缴纳增值税，所以40确认增值税
2021 09/04 09:36
10条追问解答 查看全部

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请问，为什么5万按照客户行使权利的模式按比例确认收入，为什么应交税费这只是算了40万的税费。 509
请问，客户放弃的那5万按照合同行使权利的比例也确认收入，为啥，没有确认增值税，只转了客户行使权利那部分的增值税。 529
例11-38是客户未行使的权利的题，问号处的待转销项税的含税额为什么是400000万？不是应该是372613（按加上剩余比例的收入）来计算吗？ 45
您好老师，题目最后确认的销项税为何不包含已确认收入的为行使权力部分呢 327
老师啊，有个问想问一下，销售储值卡时，客户有未行使权利5000万， 在实现收入时，计算借方的待转销项税，为什么5万元不计算销项税啊。 528
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