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#中级职称#
例11-38是客户未行使的权利的题，问号处的待转销项税的含税额为什么是400000万？不是应该是372613（按加上剩余比例的收入）来计算吗？
84785043 | 提问时间：2021 08/07 20:59
CPA文文老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,注册会计师,税务师
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同学你好 你好：372613是会计上核算出来的收入，但是税法不是这么计算增值税 花掉了400000，税法就是按照400000来计算增值税的哦（按照税法认为的销售额来计算增值税）
2021 08/07 21:12
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老师，问下 这道未行使客户权利，5万按比例确认的收入 怎么销项税还是按收入40万含税确认的 37
老师啊，有个问想问一下，销售储值卡时，客户有未行使权利5000万， 在实现收入时，计算借方的待转销项税，为什么5万元不计算销项税啊。 528
中级会计实务，收入章，客户未行使的权利，例题里372613元为什么这么算出来？谢谢 329
附有客户额外购买选择权的消费，与客户未行使的权利，分录上除了有待转销项税额以外，本质理解上思路一样吗，都是对消费卷，积分比例的计算 572
这个客户未行驶的权利，是不是有一部分“待转销项税”永远留在企业了? 674
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