老师好，请问一下老师，我们是购买方，销售方有张发票错误了，隔月的，已经被我们抵扣了，我们开具了信息表，销售方做了负数，这个账务处理怎么做呢
问题已解决
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#税务#
84784957 | 提问时间：2021 09/01 16:16
你好 做先做进项税转出处理 然后红字冲减成本费用
2021 09/01 16:17
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