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去年多计提了附加税，忘记调了，今年该怎么做分录，借：应交税费——教育费附加，贷：以前年度损益调整吗？
84784989 | 提问时间：2021 08/30 17:40
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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对的 这样做就可以的 然后再做 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2021 08/30 17:40

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去年的企业所得税 城建税 教育费 地方教育费都没有计提，只做了缴纳了分录，今年补计提 借：以前年度损益调整     贷：应交税费-企业所得税            应交税费-城建税           应交税费-教育费附加           应交税费-地方教育费附加 借：本年利润-未分配利润 贷：以前年度损益调整 做完这两笔分录 今年3月的季报的利润报表没有变化，正常吗？ 360
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