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#中级职称#
老师，你好！请问一下本题第三个资料第三问，需要写，借:以前年度损益调整 50 贷递延所得税资产50 借:应交税费——应交增所得税 50 贷:以前年度损益调整 50这两次分录吗，答案上没有写两笔分录，未什么呢，请详细解析一下，谢谢
84784995 | 提问时间：2021 08/29 00:34
王瑞老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,注册会计师
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你好，不需要，题目中提到了不考虑除增值税外的所得税。
2021 08/29 01:23
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老师这个 借：以前年度损益调整50 贷：递延所得税资产50 借：递延所得税负债40 贷：以前年度损益调整40 这个分录 我没看懂他是销售1000万 提了20% 200万的预计负债是吧？也就是50递延所得税资产 这回是冲了递延资产50 然后 补个递延所得税负债40是干啥子？？？ 1153
借应交税费应交所得税税贷以前年度调整损益调整是什么分录 326
老师，这道题目我标红的那笔分录不理解，我觉得应该先冲销22年计提的所得税，借：以前年度损益调整 50 贷：递延所得税资产 ，然后在写正确的分录，借：应交税费-应交所得税75 贷：以前年度损益调整-所得税费用 75 276
这道题三个问都是在汇算清缴之前，为什么所得税调整的时候不是用借：应交税费—应交所得税 贷：以前年度损益调整？ 121
老师，请看资料三，答案（4）我疑点是怎么没有做借递延所得税资产，贷以前年度调整损益-所得税费用 28
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