老师，我公司有个客户，即是客户又是供应商，从我公司拉走的货物未付款抵他们供应的原材料款，该怎样做分录？应收账款和应付账款可以对冲么？
问题已解决
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#税务#
84784976 | 提问时间：2021 08/23 08:51
只用一个往来科目就可以了
不要用两个
2021 08/23 08:55
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