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#实务#
老师 这里不理解 如何你理解
84784969 | 提问时间：2021 08/19 20:56
潘潘老师
金牌答疑老师
职称：管理会计师 财税师
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你好，其他综合收益属于不是损益类科目，所以不影响利润表，就不影响所得税！
2021 08/19 21:27

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一般纳税人，主营纸制品，后新增公司营业范围：食品预包装，我想问下，做促销，买10箱纸送一箱矿泉水，公司是外购的饮料 （借：库存-矿泉水 借：进项税 贷：应付账款 ）购进的矿泉水是否进项可以抵扣，然后随纸赠送矿泉水，开增票的时候按比例分摊开票，借：应收 贷：主营收入-纸 贷：其他收入-矿泉水 贷：销项税？ 那随纸赠送的矿泉水月底直接结转矿泉水的成本吗？借：其他成本 贷：库存-矿泉水 老师，麻烦看下是否正确，谢谢 然后明年汇算清缴也不用调整什么对吧？ 14小时前
为什么3000*9？ 昨天
A劳务派遣公司，按照5%税率差额开具增值税普通发票，差额扣除前10000元，差额扣除8000元（属于代发工资8000元），差额扣除后2000，发票不含税金额1904.8元。问题：企业所得税按照10000/1.05来确认收入。问题：1.如果劳务派遣公司企业所得税“不确认”“代发”工资成本，只确认企业所得税收入2000/1.05，这样处理是否正确？这样处理：保证了增值税和企业所得税收入相同，这样处理的利润=收入2000/1.05-成本0=1904.8，而确认代发工资成本时的利润=收入10000/1.05-成本8000/1.05=1904.8元，两个方法的利润相同。但是“不确认”代发工资成本时，会产生税会差异，申报时需要纳税调整，所以最好还是确认代发工资成本。这样理解是否正确？ 2.请举例子说明劳务派遣公司“全额”开票时，分别确认多少增值税收入，多少企业所得税收入，多少企业所得税成本？ 昨天
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