科目汇总表的应交税费和利润分配的期末余额在借方，按照科目的属性应该在贷方，结果算做出来的科目汇总表余额对不上，科目余额表汇总期末余额未4383300元，而我算的科目余额表期末余额未4,118,318.34 元。
问题已解决
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84784963 | 提问时间：2021 08/15 00:39
你好，学员，贷方负数，就是借方的意思，系统不体现负数的时候，自动过度在借方的
2021 08/15 11:08
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