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#建筑#
老师暂估成本做借，工程施工—材料费20000，贷，应付账款20000这样可以吗？发票8月份开来，再冲红，不用做原材料去了吧
84784961 | 提问时间：2021 08/13 09:49
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 收到直接使用了的话 可以这样处理
2021 08/13 09:50
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老师好！上年年末的时候做了暂估，借：工程施工合同成本材料费贷：应付账款暂估，然后借：主营业务成本贷：工程施工合同成本材料费，现在票来了，该怎么做呢？ 336
你好，2022年做的借：工程施工-暂估 贷：应付账款-暂估 结转做的借：主营业务成本-暂估 贷工程施工-暂估 2023年收到发票怎么冲暂估 902
暂估的成本 比如 借 工程施工-材料费 贷 应付账款-暂估 借主营业务成本 贷 工程施工 等票到了 冲掉暂估的 那结转的成本要怎么处理呢 558
老师，我现在暂估入帐分录如下 借：工程施工 贷：应付账款_暂估 借：主营业务成本_暂估 贷：工程施工 后来我收到发票 发票是个人代开的 先红冲之前的暂估 借：应付账款_暂估 贷：工程施工 借：工程施工 贷：主营业务成本_暂估 做正确分录 借：工程施工 贷：其他应付款-个人 这样对吗 1186
老师：之前的暂估成本分录是借工程施工-暂估，贷应付账款-暂估，借主营业务成本，贷工程施工-暂估。 跨年，收回发票，这个分录怎么做呢？ 184
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