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应收帐款所属明细科目借方余额合计数和借方发生额合计数是一样的吗
84784999 | 提问时间：2021 08/12 09:54
邹老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，不一样 一个 是期末余额，一个是借方发生额
2021 08/12 09:54

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应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数＋预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提相应的坏账准备计算填列； 请问报表重分类，应收所属明细科目的借方余额合计数是什么意思？是只抓取明细科目的借方余额合计的吗？还是抓取应收账款借方余额（科目余额的）的值？ 671
科目余额表，预付账款期末借方余额合计不等于各明细科目借方余额合计数之和。 316
这个问题请廖君老师回答，你上次给我讲的报表重分类为啥 其他应收款=根据其他应收款明细科目借方余额合计数+其他应付款明细科目借方余额合计数—计提的相应的坏账准备计算填列 其他应付款=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列，为啥？请你详细讲讲 149
应付账款 科目代码 期末借方余额 期末贷方余额 2121 475164.53 0 2121.001 0 427908.09 2121.002 977030.33 0 2121.009 0 31950.15 2121.011 0 42007.56 “预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数＋预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列； 977030.33 （期末贷方余额 负数 “应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数＋预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列； -475164.53 （期末贷方余额 正数） 对吗 172
科目余额表表末合计数是怎么计算的？如期初借方余额。从表头拖拉到表末求到的总和不是表末上的期初借方余额合计数？！ 468
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