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#实务#
科目余额表，预付账款期末借方余额合计不等于各明细科目借方余额合计数之和。
84785008 | 提问时间：01/04 16:09
夏春燕老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师
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是什么原因，先查清楚
01/04 16:10

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应付账款 科目代码 期末借方余额 期末贷方余额 2121 475164.53 0 2121.001 0 427908.09 2121.002 977030.33 0 2121.009 0 31950.15 2121.011 0 42007.56 “预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数＋预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列； 977030.33 （期末贷方余额 负数 “应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数＋预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列； -475164.53 （期末贷方余额 正数） 对吗 163
应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数＋预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提相应的坏账准备计算填列； 请问报表重分类，应收所属明细科目的借方余额合计数是什么意思？是只抓取明细科目的借方余额合计的吗？还是抓取应收账款借方余额（科目余额的）的值？ 663
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预付账款期末余额=预付账款明细账借方余额合计+应付账款明细账借方余额合计; 应付账款期末余额=应付账款明细账期末贷方余额合计+预付账款明细账期末贷方余额合计 672
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