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老师计算应纳税所得额怎么来的呀，10000-60-800+300+240，又为什么固定资产200没算在里面，好懵呀
84785038 | 提问时间：2021 08/11 13:20
Helen老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师
免费直播
同学好 固定资产200企业已经在纳税申报时作纳税调整了。
2021 08/11 16:01
2条追问解答 查看全部

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老师这题答案看不明白800-500 =300是利润 为什么要乘1-40%？ ，那就是乘60%就是剩下60%没卖出去的 为啥要乘没卖出去的算应纳税所得额呢 1594348957645 1283
老师，请问第一题第 2 问计算应纳税所得额 10000-800+300+400-100+500+700，金额要调整我都知道，但是该增还是该减，我就有点懵了，不知道增还是减，请老师帮忙答疑，谢谢[爱心] 214
老师，资料三我没有懂，账面价值是10000-200-100=9700，计税基础是10000，账面向税法看齐，调增300，计算应纳税所得额，不是应该用10070的利润总额加上300吗，为什么答案是10070+100 337
红框里的那一句，支付产品保修费用的300万元，为什么不做应纳税所得额调整？ 我的理解是应纳税所得额是=9520+500+180-300-200 1195
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