老师，境内旅游公司向境外旅游公司支付的34.98应代扣代缴增值税吗_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，境内旅游公司向境外旅游公司支付的34.98应代扣代缴增值税吗

84785016 | 提问时间：2021 08/01 12:44

Chen老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,经济师

您好，同学，您的理解是正确的。

2021 08/01 12:46

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某旅游公司为增值税一般纳税人，2019年12月发生以下业务：　　（1）取得旅游费收入共计680万元，其中向境外旅游公司支付境外旅游费63.6万元，向境内其他单位支付旅游交通费60万元，住宿费24万元，门票费21万元，签证费1.8万元。支付本单位导游餐饮住宿费共计2.2万元，旅游公司选择按照扣除支付给其他单位相关费用后的余额为计税销售额，并开具普通发票（以上金额均含税）。已知：境外旅游公司在境内未设有经营机构，且没有代理人；本月取得的相关票据均符合税法规定并在本月认证抵扣。　　要求：根据上述材料，回答下列问题：　　（1）境内旅游公司应代扣代缴境外旅游公司增值税。

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