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#财务软件#
老师，就是我们使用用友U8 软件，固定资产结账的时候模块固定资产累计折旧跟总账不平，用友客服说是我们期出录入的时候就不平，因为刚接触这个账套。这样怎么调平啊
84785046 | 提问时间：2021 07/31 16:52
bullet 老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师,中级会计师,税务师,审计师,CMA
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同学你好，总帐和固定资产模块的原值，当期折旧额这个都是对的，只是折旧额的累计数对不上；估计是在期初建帐时，启用的时候没有检查折旧这块的数据，建议反回反结帐，反过帐，到期初数据，重新初始化，不过，这个较麻烦；也挺浪费时间 的；
2021 07/31 18:54
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