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#实务#
我们销售商品是借主营业务成本，贷库存商品，提供服务做啥科目？？
84784957 | 提问时间：2021 07/22 14:04
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借主营业务成本贷银行存款，应付职工薪酬等
2021 07/22 14:06

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老师，我们公司销售计算机软件和提供维护服务。我可以这样设置不，主营业务收入-销售商品收入、提供服务收入。主营业务成本不设置明细，销售和服务的商品只用库存商品，销售商品的时候：借：银行存款贷：主营业务收入-销售商品收入，结转成本：借：主营业务成本 贷：库存商品 ，提供服务的时候 借：银行存款 贷：主营业务收入-提供服务收入 结转消耗商品成本：借：销售费用-办公费 贷：库存商品。这样可以吗？ 106
老师，是不是销售服务业的企业成本直接 借主营业务成本贷银行存款。 销售货物的企业才会有库存商品这个科目，借主营业务成本贷库存商品呢？ 220
公司给他方提供服务送笔记本（企业外购），结转笔记本成本的时候结转销售成本还是结转服务成本呢，（其实服务费用已经涵盖笔记本成本） 借：主营业务成本-销售商品 货物成本 贷：库存商品 对么？ 279
结转销售成本，借：主营业务成本，贷：库存商品、贷：销售费用-职工薪酬。。。。可以这样做吗？ 572
老师，销售行业准备注销，库存商品有余额，可以这样做？借：主营业务成本，贷：库存商品 95
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老师，您好。 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，在实际合并日编制合并报表时是需要编制以下四笔分录吗: ①抵减被合并企业的所有者权益、合并企业的长期股权投资、少数股权权益 ②恢复视同合并日和实际合并日之间形成的留存收益，抵减资本公积 ③编制比较合并报表，抵减视同合并日被合并方的净资产、合并企业的长期股权投资、差额计入资本公积 ④避免重复，抵减视同合并日和实际合并日之间形成的期初留存收益、当期损益，同时抵减长期股权投资 昨天
老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并在视同合并日，合并企业需要做形成长期股权投资的分录吗？ 如果不需要，在编制比较报表时的调整分录抵减被合并企业的净资产的同时，抵减的长期股权投资又是什么时候形成的呢？如果需要，那实际合并日还编制吗？不会重复吗？ 昨天
老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，为避免重复计算，合并企业要在编制合并报表时，就视同合并日和实际合并日之间实现的有关损益、其他综合收益、其他净资产变动应分别冲减期初留存收益或投资收益。 问题1：如果要冲减的是其他综合收益、其他净资产变动分别要使用哪一报表项目名称呢？ 问题2：冲减的同时，为什么贷方是长期股权投资呢？ 谢谢。 昨天
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