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#中级职称#
当时结转增值税做的借销项，借应交未交，贷进项，但是之前的会计在下月缴纳又做的借已交税金，贷银存，这个怎么做调整分录啊
84785019 | 提问时间：2021 07/21 09:30
maize老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师,中级会计师
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你好 借转出未交增值税 贷未交增值税，借未交增值税，借已交税金 负数，
2021 07/21 09:32

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老师好！增值税税控系统维护费分录是这样做的么？ 支付时 借：管理费用 贷 ：现金 减免时 借：应交税金-应交增值税-减免税款 贷：营业外收入 结转时 借：应交税金-未交增值税 贷：应交税金-应交增值税-减免税款 我这样做对么？ 那 应交税金-未交增值税 还有余额呀 667
老师，我的可进项抵扣技术维护费280元，月末结转借，未交增值税，贷，减免税款，是不是错了，应该借，已交税金，我以前交税的科目走的已交税金 104
老师好！增值税税控系统维护费分录是这样做的么？ 支付时 借：管理费用 贷 ：现金 减免时 借：应交税金-应交增值税-减免税款 贷：营业外收入 结转时 借：应交税金-未交增值税 贷：应交税金-应交增值税-减免税款 那 应交税金-未交增值税 还有余额呀 485
老师，我结转以前的进项与销项，以前交过的增值税次月用的已交税金科目，现在结转完是借未交增值税62077.39，贷已交税金61079.79，有了差额怎么办啊老师，按说是应该相等的对吧， 63
比如购进货物 借：库存商品 100 应交增值税-进项税额13 贷：应付账款113 月末 无销项 做月末增值税结转 借 未交增值税 贷 ：应交增值税-转出未交多交增值税 还是 贷：未交增值税-转出未交增值税 分录应该怎么写 303
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