老师，员工出差报销住宿费，专用发票金额500元，但公司制度规定只能报销400元，我应该怎么做账呢？
问题已解决
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84785016 | 提问时间：2021 07/14 19:23
您好
借：管理费用—差旅费400
贷：银行存款400
2021 07/14 19:25
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