亲爱的学员，您好。跨月的发票是没法作废的，只能开红字发票冲回。 操作步骤如下：（开票软件之间可能存在细微差别，下面为大致操作情况仅供参考。） 1.打开软件，发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表填开。 2.根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。软件会视不同情况判断是否需要输入对应蓝字发票代码和发票号码。点击下一步，如果发票信息在本地数据库内，软件会自动读取票面信息。点击确定，填写联系电话和申请理由。确认无误后，先点击“保存”，保存成功后点击“上传”。上传成功后点击“退出。 3.发票管理-发票填开-进入开票界面，点击“负数”选择“导入开具”。导入刚刚那张信息表，导入成功后点击打印，即开票完成。